BASE LEGAL
La Ley
8-2004, según enmendada, conocida como
"Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes", reestructura el
Departamento de Recreación y Deportes y dispone que tiene, pero sin
limitarse a ello, las funciones de implementar la política deportiva y
recreativa de Puerto Rico; la definición de directrices y programas de
fomento y desarrollo del deporte y la recreación en sus distintos niveles;
la regulación de las actividades relacionadas con la práctica del deporte
y las condiciones exigibles a las instalaciones deportivas; la educación
de materias deportivas, así como el otorgamiento de licencias que las
acrediten; la ordenación, organización y programación del deporte en edad
escolar, realizado en coordinación con el Departamento de Educación; el
impulso del deporte y de los deportistas puertorriqueños de alto nivel y
de alto rendimiento; la promoción de la atención médica de los
deportistas; la concesión de premios y distinciones deportivas; y el
desarrollo e implantación de un "Programa de Licenciamiento y Supervisión
de Campamentos y de Actividades Deportivas y Recreativas" para la
organización, administración y operación de los campamentos públicos y
privados en Puerto Rico.
MISIÓN
Promover la participación de la
comunidad, considerando a las personas y organizaciones socios en la
gestión gubernamental, para desarrollar la recreación y el deporte de
forma organizada, planificada y participativa, atendiendo los intereses y
las necesidades específicas de las comunidades.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y
Propuestos |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Sept./16 |
Sept./17 |
Sept./18 |
Feb./19 |
Proy. |
|
Cantidad total de puestos |
837 |
569 |
522 |
262 |
262 |
PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL AÑO
FISCAL 2019-2020
El Presupuesto Propuesto
permitirá lograr la Misión de la agencia, incluyendo mantener una nómina
para el 100% de los empleados públicos. El mismo armoniza con el Plan
Fiscal certificado por la Junta de Supervisión y Administración
Financiera, incluyendo el pago de las pensiones ("PayGo"). El Presupuesto
está basado en la metodología de Presupuesto Base Cero (PBC). Además, este
año fiscal iniciamos la identificación de los presupuestos de las agencias
con las reformas de estructuras y de enfoques de política pública
denominado "Policy Based Budget" (PBB). Esto con el fin de vincular los
planes y enfoques, con su efecto sustantivo en lograr alcanzar metas, con
transparencia en el rendimiento de los recursos.
El Presupuesto
Propuesto permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales, cónsono
con la aplicación de la política pública. Además, incluye una Asignación
Especial para sufragar gastos relacionados al entrenamiento de atletas de
alto rendimiento, según dispone la Ley 119-2001. Entre los recursos
recomendado se mantienen, para el ofrecimiento de actividades recreativas
y programas deportivos para el mejoramiento de la calidad de vida de la
población general.
RESUMEN DE LOS RECURSOS
CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto
Consolidado (en miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Servicio Directo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Programa de Parques Nacionales de
Puerto Rico (Adquisición, Construcción y Operación e Instalación
Recreativas y Deportivas) |
20,735 |
11,672 |
14,345 |
0 |
Infraestructura Física |
14,139 |
8,464 |
6,880 |
4,937 |
Promoción y Fomento de los
Deportes |
7,545 |
4,766 |
5,525 |
4,364 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento,
Servicio Directo |
42,419 |
24,902 |
26,750 |
9,301 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Programa de Parques Nacionales de
Puerto Rico (Adquisición, Construcción y Operación e Instalación
Recreativas y Deportivas) |
0 |
0 |
3,258 |
0 |
Infraestructura Física |
0 |
0 |
3,093 |
3,093 |
Promoción y Fomento de los
Deportes |
0 |
0 |
811 |
811 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go), Servicio Directo |
0 |
0 |
7,162 |
3,904 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Promoción y Fomento de los
Deportes |
18 |
252 |
1,971 |
60 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos, Servicio Directo |
18 |
252 |
1,971 |
60 |
|
Total, Servicio Directo |
42,437 |
25,154 |
35,883 |
13,265 |
|
Servicio de Apoyo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración
General |
8,808 |
4,177 |
11,129 |
12,853 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento,
Servicio de Apoyo |
8,808 |
4,177 |
11,129 |
12,853 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración
General |
0 |
0 |
1,678 |
5,989 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go), Servicio de Apoyo |
0 |
0 |
1,678 |
5,989 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración
General |
0 |
0 |
0 |
200 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos, Servicio de Apoyo |
0 |
0 |
0 |
200 |
|
Total, Servicio de Apoyo |
8,808 |
4,177 |
12,807 |
19,042 |
|
Total, Programa |
51,245 |
29,331 |
48,690 |
32,307 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
33,391 |
27,798 |
31,752 |
22,054 |
Asignaciones Especiales |
7,622 |
28 |
300 |
100 |
Fondos Federales ARRA |
0 |
1,253 |
0 |
0 |
Ingresos Propios |
9,019 |
0 |
3,885 |
0 |
Otros Ingresos |
1,195 |
0 |
1,942 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
51,227 |
29,079 |
37,879 |
22,154 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
0 |
0 |
8,840 |
9,893 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
0 |
8,840 |
9,893 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
18 |
0 |
28 |
60 |
Asignaciones Especiales |
0 |
252 |
0 |
200 |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
1,943 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
18 |
252 |
1,971 |
260 |
Total, Origen de Recursos |
51,245 |
29,331 |
48,690 |
32,307 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento de la RC
del Fondo General |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
29,887 |
23,265 |
24,282 |
12,186 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
422 |
2,088 |
2,383 |
5,525 |
Servicios Comprados |
0 |
0 |
1,323 |
1,870 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
0 |
36 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
148 |
131 |
502 |
458 |
Servicios Profesionales |
38 |
0 |
22 |
870 |
Otros Gastos Operacionales |
7 |
5 |
1,188 |
77 |
Asignaciones Englobadas |
2,877 |
2,111 |
0 |
0 |
Pago de Deuda de Años
Anteriores |
4 |
147 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
8 |
15 |
21 |
1,068 |
Reserva Presupuestaria |
0 |
0 |
2,031 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento
de la RC del Fondo General |
33,391 |
27,798 |
31,752 |
22,054 |
|
Subsidios, Incentivos y Donativos
de la RC del Fondo General |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
18 |
0 |
28 |
34 |
Entidades Gubernamentales |
0 |
0 |
0 |
26 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos de la RC del Fondo General |
18 |
0 |
28 |
60 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You Go)
de la RC del Fondo General |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
8,840 |
9,893 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) de la RC del Fondo General |
0 |
0 |
8,840 |
9,893 |
|
Total de la RC del Fondo General |
33,409 |
27,798 |
40,620 |
32,007 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de la AE
del Fondo General |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
223 |
0 |
0 |
0 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
2,416 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Comprados |
1,216 |
2 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
0 |
0 |
0 |
5 |
Servicios Profesionales |
0 |
1 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
1 |
285 |
95 |
Asignaciones Englobadas |
3,767 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
0 |
6 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
0 |
18 |
0 |
0 |
Reserva Presupuestaria |
0 |
0 |
15 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento
de la AE del Fondo General |
7,622 |
28 |
300 |
100 |
|
Subsidios, Incentivos y Donativos
de la AE del Fondo General |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
0 |
252 |
0 |
200 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos de la AE del Fondo General |
0 |
252 |
0 |
200 |
|
Total de la AE del Fondo General |
7,622 |
280 |
300 |
300 |
|
Total del Fondo General |
41,031 |
28,078 |
40,920 |
32,307 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de otros
recursos |
|
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
3,112 |
0 |
72 |
0 |
Servicios Comprados |
3,115 |
0 |
960 |
0 |
Gastos de Transportación |
25 |
0 |
21 |
0 |
Servicios Profesionales |
40 |
1,253 |
2,112 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
2,020 |
0 |
348 |
0 |
Asignaciones Englobadas |
1,045 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
275 |
0 |
942 |
0 |
Materiales y Suministros |
572 |
0 |
1,272 |
0 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
10 |
0 |
100 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento
de otros recursos |
10,214 |
1,253 |
5,827 |
0 |
|
Subsidios, Incentivos y Donativos
de otros recursos |
|
Entidades Gubernamentales |
0 |
0 |
1,943 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos de otros recursos |
0 |
0 |
1,943 |
0 |
Total, Concepto |
51,245 |
29,331 |
48,690 |
32,307 |
PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO
Programa de Parques Nacionales
de Puerto Rico (Adquisición, Construcción y Operación de Parques
Nacionales e Instalaciones Recreativas y Deportivas)
Descripción del
Programa
Desarrolla parques
nacionales, para ofrecer a los habitantes y visitantes de Puerto Rico
medios para su recreo y expansión. Promueve actividades recreativas,
culturales y educativas enfocadas en la educación ambiental; y tiene la
responsabilidad de planificar, construir, rehabilitar y conservar
instalaciones recreativas y deportivas en estado de eficiencia
operacional. Además, construye canchas para diferentes deportes, áreas
recreativas de pesca, paseos tablados, veredas, pistas de atletismo,
piscinas, estadios de béisbol, parques ecuestres, canchas de fútbol y
otras instalaciones deportivas. A partir del Año Fiscal 2019-2020, este
Programa se integra al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales,
conforme con lo dispuesto el Plan de Reorganización Núm. 10 -2018 y la Ley
171-2018.
Clientela
Toda la población de
Puerto Rico y los visitantes que llegan a la Isla.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
0 |
3 |
0 |
0 |
Ingresos Propios |
9,019 |
0 |
3,885 |
0 |
Otros Ingresos |
150 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
11,566 |
11,669 |
10,460 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
20,735 |
11,672 |
14,345 |
0 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
0 |
0 |
3,258 |
0 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
0 |
3,258 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
20,735 |
11,672 |
17,603 |
0 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
11,397 |
11,628 |
10,302 |
0 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
3,112 |
9 |
72 |
0 |
Servicios Comprados |
3,115 |
2 |
960 |
0 |
Gastos de Transportación |
25 |
0 |
21 |
0 |
Servicios Profesionales |
40 |
0 |
170 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
2,020 |
1 |
506 |
0 |
Asignaciones Englobadas |
169 |
32 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
275 |
0 |
942 |
0 |
Materiales y Suministros |
572 |
0 |
1,272 |
0 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
10 |
0 |
100 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
20,735 |
11,672 |
14,345 |
0 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
3,258 |
0 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
0 |
3,258 |
0 |
Total, Concepto |
20,735 |
11,672 |
17,603 |
0 |
|
Infraestructura Física
Descripción del
Programa
Responsable de
mantener en óptimas condiciones las instalaciones recreativas y deportivas
de nuestra Isla para satisfacer las necesidades de la comunidad. Además,
provee apoyo a los programas de servicios que se canalizan a través de las
Oficinas Regionales.
Clientela
Centros recreativos y
deportivos a través de la isla.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
2,416 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
11,723 |
8,464 |
6,880 |
4,937 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
14,139 |
8,464 |
6,880 |
4,937 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
0 |
0 |
3,093 |
3,093 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
0 |
3,093 |
3,093 |
Total, Origen de Recursos |
14,139 |
8,464 |
9,973 |
8,030 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
10,305 |
7,540 |
6,880 |
4,607 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
2,636 |
186 |
0 |
0 |
Asignaciones Englobadas |
1,198 |
738 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
0 |
330 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
14,139 |
8,464 |
6,880 |
4,937 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
3,093 |
3,093 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
0 |
3,093 |
3,093 |
Total, Concepto |
14,139 |
8,464 |
9,973 |
8,030 |
|
Promoción y
Fomento de los Deportes
Descripción del
Programa
Promueve, asesora y
supervisa las actividades deportivas en la Isla y fomenta la mayor
participación de la juventud. Además, ofrece a la ciudadanía, alternativas
saludables para el buen uso de su tiempo libre para controlar la
criminalidad y mejorar la calidad de vida.
Clientela
Participantes de
actividades deportivas y ciudadanía en general a través de la Isla.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
3,575 |
25 |
0 |
0 |
Fondos Federales ARRA |
0 |
1,253 |
0 |
0 |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
1,942 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
3,970 |
3,488 |
3,583 |
4,364 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
7,545 |
4,766 |
5,525 |
4,364 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Asignaciones Especiales |
0 |
252 |
0 |
0 |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
1,943 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
0 |
252 |
1,943 |
0 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
0 |
0 |
811 |
811 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
0 |
811 |
811 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
18 |
0 |
28 |
60 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
18 |
0 |
28 |
60 |
Total, Origen de Recursos |
7,563 |
5,018 |
8,307 |
5,235 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
2,748 |
2,022 |
2,064 |
2,598 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
0 |
36 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
147 |
130 |
501 |
456 |
Servicios Profesionales |
0 |
1,254 |
1,942 |
667 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
0 |
1,018 |
0 |
Asignaciones Englobadas |
4,650 |
1,300 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
0 |
6 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
0 |
18 |
0 |
643 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
7,545 |
4,766 |
5,525 |
4,364 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
18 |
252 |
28 |
34 |
Entidades Gubernamentales |
0 |
0 |
1,943 |
26 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
18 |
252 |
1,971 |
60 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
811 |
811 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
0 |
811 |
811 |
Total, Concepto |
7,563 |
5,018 |
8,307 |
5,235 |
|
PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO
Dirección y Administración
General
Descripción del
Programa
Canaliza la operación
de la Agencia y ofrece servicios de apoyo y asesoramiento al Departamento
de Recreación y Deportes. Además, asegura el cumplimiento con los
procedimientos, normas y reglamentos que rigen los aspectos fiscales,
contables y financieros para salvaguardar la legalidad en el trámite y
proceso de las transacciones fiscales del Departamento, conforme con los
principios de sana administración pública.
Clientela
Todos los programas
del Departamento.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
1,631 |
0 |
300 |
100 |
Otros Ingresos |
1,045 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
6,132 |
4,177 |
10,829 |
12,753 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
8,808 |
4,177 |
11,129 |
12,853 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
0 |
200 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
0 |
0 |
0 |
200 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
0 |
0 |
1,678 |
5,989 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
0 |
1,678 |
5,989 |
Total, Origen de Recursos |
8,808 |
4,177 |
12,807 |
19,042 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
5,660 |
2,075 |
5,036 |
4,981 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
202 |
1,893 |
2,383 |
5,525 |
Servicios Comprados |
1,216 |
0 |
1,323 |
1,870 |
Gastos de Transportación |
1 |
1 |
1 |
7 |
Servicios Profesionales |
38 |
0 |
22 |
203 |
Otros Gastos Operacionales |
7 |
5 |
297 |
172 |
Asignaciones Englobadas |
1,672 |
41 |
0 |
0 |
Pago de Deuda de Años
Anteriores |
4 |
147 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
8 |
15 |
21 |
95 |
Reserva Presupuestaria |
0 |
0 |
2,046 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
8,808 |
4,177 |
11,129 |
12,853 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
0 |
0 |
0 |
200 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
0 |
0 |
0 |
200 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
1,678 |
5,989 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
0 |
1,678 |
5,989 |
Total, Concepto |
8,808 |
4,177 |
12,807 |
19,042 |
| |